I. Общее описание «дорожной карты»

Целью «дорожной карты» «Повышение эффективности и качества услуг,  предоставляемых государственным казенным учреждением «Комплексный центр социального обслуживания населения в г. Прохладном» Министерства труда и социального развития  Кабардино-Балкарской Республики»  на 2013-2018 годы» (далее – «дорожная карта») является обеспечение доступности, повышение эффективности и качества предоставления населению Кабардино-Балкарской Республики услуг в сфере социального обслуживания.
Достижению данной цели будет способствовать:
оказание социальных услуг населению с учетом оценки индивидуальной нуждаемости;
внедрение независимой оценки качества предоставления социальных услуг;
применение критериев оценки эффективности и результативности деятельности работников учреждения;
возможность участия при оказании социальных услуг населению негосударственных организаций, индивидуальных поставщиков, благотворителей и добровольцев;
реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждения;
кадровое обеспечение функционирования учреждения;
повышение оплаты труда работников учреждения.

  1. Проблемы, сложившиеся в деятельности государственного казенного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения в г. Прохладном» Министерства труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики (далее – ГКУ «КЦСОН в г. Прохладном.»), и обусловливающие их обстоятельства.

Современные экономические подходы к организации социального обслуживания, интересы и запросы потребителей услуг требуют изменения и совершенствования федерального и республиканского законодательства, регулирующего данную сферу, обновление норм и стандартов, определяющих деятельность по оказанию социальных услуг определенным категориям населения.
Целевые группы потребителей социальных услуг, прежде всего граждане пожилого возраста, лица с ограниченными возможностями, малообеспеченные семьи с несовершеннолетними детьми, остро нуждаются в социальной поддержке.
Сфера социального обслуживания населения нуждается в структурной перестройке, направленной на увеличение объема услуг по реабилитации и социальной адаптации инвалидов, одиноких (одиноко проживающих) пожилых граждан, нуждающихся в особой заботе государства, в реализации комплекса мер по обеспечению доступности, повышению качества и эффективности предоставляемых услуг.
На 1 января 2013 года в  структуре ГКУ «КЦСОН в г.Прохладном» функционирует 5 отделений социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, отделение срочного социального обслуживания, отделение психолого-педагогической помощи семье и детям,  организационно-методическое и консультативное отделение, социально-бытовое отделение.
Для улучшения качества и доступности социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов на дому, расширения перечня предоставляемых социальных услуг (основных и дополнительных) нестационарными службами социального обслуживания планируется ввести новые формы социального обслуживания.

Система оплаты труда работников ГКУ «КЦСОН в г.Прохладном» МТ и СР КБР установлена в соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19 августа 2008 года № 196-ПП «О введении отраслевых систем оплаты труда работников государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики». 
Среднемесячная заработная плата работников ГКУ «КЦСОН в г. Прохладном» МТ и СР КБР за 2012 год в целом  увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 22.5 % и  составила 7453 руб., но при этом  остается самой низкой среди отраслей бюджетной сферы КБР.

Сводные данные по средней заработной плате работников ГКУ «КЦСОН в г. Прохладном» МТ и СР КБР  за  2012 год

Категория работников

Средняя заработная плата за 2011 год

Средняя заработная плата за 2012 год

Рост средней заработной платы (2012 г. к 2011 г.).

Соотношение средней заработной платы к заработной плате в КБР

Социальные работники

6084

7453

122.5%

45.4 %

Заработная плата работников учреждения  определяется исходя из должностных окладов, ставок заработной платы, выплат компенсационного и стимулирующего характера. Выплаты стимулирующего характера включают в себя выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, за выслугу лет, за квалификационную категорию, а также выплаты за качество выполняемых работ. Системой предусмотрены различные повышающие коэффициенты по профессиональным квалификационным группам, за выслугу лет, квалификационную категорию, персональный повышающий коэффициент и т.д. Применение таких коэффициентов дает возможность повышения заработной платы отдельных работников в рамках действующей системы оплаты труда. Фонд оплаты труда учреждения формируется за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и средств. В общем фонде оплаты труда за 2012 год удельный вес  компенсационных выплат составил  20%, стимулирующих выплат – 36 %,  выплат по окладам - 44%.
Обеспечение устойчивой работы учреждения, достижение позитивных результатов в выполнении возложенных задач возможно только при совершенствовании стиля и методов социальной работы, стимулировании к качественному результату труда социальных работников путем повышения профессиональной квалификации и компетентности, совершенствования системы их материального стимулирования.

3. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:
подготовка комплексных предложений по повышению качества социального обслуживания населения;
развитие кадрового потенциала учреждения;
повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работников,  учреждения  до 100 процентов от средней заработной платы по Кабардино-Балкарской Республике;
укрепление материально-технической базы учреждения;
развитие частно-государственного партнерства в системе социального обслуживания населения;
развитие стационарозамещающих технологий социального обслуживания с преимущественной ориентацией на предоставление социальных услуг на дому.
4.Контрольные показатели эффективности реализации «дорожной карты»:

 

Наименование контрольного показателя

Ед. изм.

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждении, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг

%

99

100

100

100

100

100

Соотношение средней заработной платы социальных работников учреждения со средней заработной платой в КБР

%

51,0

58,0

68,5

79,0

89,5

100,0

Повышение заработной платы категорий  работников определенных Указами Президента Российской Федерации    № 597 и № 1688  в 2013 году будет осуществляться  с 1 апреля. В 2014 и в 2015 годах повышение  оплаты труда указанных категорий работников будет  осуществляться с 1 января соответствующего года.
Анализ фонда заработной платы необходимого для реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 по  государственному казенному учреждению «Комплексный центр социального обслуживания населения в г. Прохладном» Министерства труда и социального Кабардино-Балкарской Республики прилагается к настоящей «дорожной карте».

II. План мероприятий

№
п/п

 

Мероприятия

 

Ожидаемые  результаты

Срок реализации

Ответственный
исполнитель

1. Анализ ситуации в сфере социального обслуживания населения

1.1.

Проведение мониторинга обеспечения комплексной безопасности и санитарно-эпидемиологического состояния ГКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения в г. Прохладном» МТ и СР КБР

Аналитическая записка в Министерство труда и социального развития КБР

ежегодно, начиная
с IV квартала 2013 г.

ГКУ «КЦСОН в г. Прохладном» МТ и СР КБР
 

1.2.

 

 

Анализ качества и доступности предоставления социальных услуг населению Кабардино-Балкарской Республики (проведение социологических исследований, мониторинга среди получателей услуг учреждения)

Информационно-аналитическая записка по итогам социологических исследований, мониторинга в Министерство труда и социального развития КБР

март  ежегодно

 

 ГКУ «КЦСОН в г. Прохладном» МТ и СР КБР

1.3.

Анализ кадрового обеспечения ГКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения в г. Прохладном» МТ и СР КБР, в том числе:
динамика заполнения вакантных должностей;
обучение и повышение квалификации работников;
развитие наставничества

Принятие мер по улучшению кадрового обеспечения социального обслуживания в целях повышения качества предоставления социальных услуг. Представление аналитической записки в Министерство труда и социального развития КБР

  ежегодно

ГКУ «КЦСОН в г. Прохладном» МТ и СР КБР

1.4.

Мониторинг  эффективности расходования средств,   полученных от взимания платы с граждан за предоставление социальных услуг

Аналитическая записка в Министерство труда и социального развития КБР

ежеквартально

ГКУ «КЦСОН в г. Прохладном» МТ и СР КБР

2. Обеспечение межведомственного взаимодействия и координация мер,
направленных на совершенствование деятельности по социальному обслуживанию

2.1.  

Взаимодействие с организациями здравоохранения, аптечными организациями по обеспечению граждан пожилого возраста лекарственными препаратами, назначенными им по медицинским показаниям врачом (фельдшером), в том числе по доставке на дом

Полный охват маломобильных одиноких и одиноко проживающих граждан пожилого возраста услугой по доставке лекарственных препаратов на дом.
Ежеквартальный отчет в Министерство труда и социального развития КБР

постоянно

ГКУ «КЦСОН в  г. Прохладном» МТ и СР КБР

2.2.

Внедрение в практику учреждения технологии индивидуального социального сопровождения  граждан (семей), попавших в трудную жизненную ситуацию

Активизация социальной работы с гражданами (семьями), попавшими в трудную жизненную ситуацию

2016 -2018 гг.

ГКУ «КЦСОН в  г. Прохладном» МТ и СР КБР

 

3. Укрепление материально-технической базы учреждения

3.1

Строительство стационарного отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов

Открытие стационарного отделения на 50 койка/мест

2016 -2018 гг.

ГКУ «КЦСОН в  г. Прохладном» МТ и СР КБР

3.2

Оснащение техническими средствами отделений ГКУ «КЦСОН в  г. Прохладном» МТ и СР КБР

Повышение эффективности и качества работы учреждения

2016г.

ГКУ «КЦСОН в  г. Прохладном» МТ и СР КБР
  1. Повышение качества предоставления услуг в сфере социального обслуживания

                                                                     на основе контроля и оценки качества работы учреждения

4.1.

Обеспечение представления полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления учреждением социальных услуг, в том числе и электронной форме, в рамках  введения независимой системы оценки качества оказания социальных услуг учреждениями социального обслуживания

Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности учреждения, улучшение качества предоставления услуг населению.

начиная с          IV квартала
2013 г.

ГКУ «КЦСОН в г. Прохладном» МТ и СР КБР

4.2.

Создание попечительского совета в  ГКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения в г. Прохладном» МТ и СР КБР

Издание локального акта учреждения.
Совершенствование социального обслуживания населения.

2013 г.

 ГКУ «КЦСОН в г. Прохладном» МТ и СР КБР

4.3.

Разработать и утвердить критерии оценки эффективности и результативности деятельности работников, включая механизм увязки размера оплаты труда работников  учреждения  с конкретными показателями качества и количества оказываемых услуг

Повышение эффективности и качества работы учреждения

2013 г.

ГКУ «КЦСОН в  г. Прохладном» МТ и СР КБР

 

4.4.

Активизация информационно-разъяснительной работы о деятельности в сфере социального обслуживания

 

Повышение информированности населения о системе социального обслуживания, о деятельности учреждения

постоянно

 ГКУ «КЦСОН в г. Прохладном» МТ и СР КБР

5. Сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности профессии социальных работников,
совершенствование оплаты труда социальных работников

5.1.

Принятие мер по повышению кадрового потенциала  работников учреждения, в том числе работников, занимающихся вопросами оплаты труда и трудовых отношений, с целью соответствия работников современным квалификационным требованиям

Утверждение планов мероприятий по повышению кадрового потенциала работников учреждения.
Доведение доли ежегодно обученных работников не менее чем на 30%.

постоянно

 

 

 

ГКУ «КЦСОН в г. Прохладном» МТ и СР КБР

5.2.

Сбор и обобщение данных о численности социальных работников, занятых на штатных должностях и их средней заработной плате

Представление информационной записки в Министерство труда и социального развития КБР

ежеквартально

ГКУ «КЦСОН в г. Прохладном» МТ и СР КБР

 

 

5.3.

Формирование потребности на повышение заработной
платы социальных работников в соответствии с утвержденной Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных учреждениях Кабардино-Балкарской Республики  на 2012-2018  в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года  № 597  и Указом Президента Российской Федерации      от 28 декабря 2012 года  № 1688

 

Доведение соотношения заработной платы отдельных категорий работников до уровня средней заработной в КБР к 2018 году              до 100%

 

ежегодно,
начиная с
2013 г.

 

ГКУ «КЦСОН в г. Прохладном» МТ и СР КБР

5.4.

Совместно с профсоюзным комитетом учреждения проведение разъяснительной работы об этапах проведения мероприятий по повышению оплаты труда, должностях, подпадающих под действие Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года    № 597  и Указа Президента Российской Федерации             от 28 декабря 2012 года  № 1688

Обеспечение информированности работников учреждения по вопросам оплаты труда

2013-2018 гг.

ГКУ «КЦСОН в г. Прохладном» МТ и СР КБР

5.5.

Организация заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками ГКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения в г. Прохладном» МТ и СР КБР  в рамках поэтапного внедрения «эффективного контракта»

Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам
(новых трудовых договоров) с работниками учреждений социального обслуживания

2013 г. и далее до 2018 года

ГКУ «КЦСОН в г. Прохладном» МТ и СР КБР

 

                                                                                                                                                                                  

 

 

                                                                                                                                         

 

 

 

                                                                                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ
к Плану мероприятий («дорожная карта»)
«Повышение эффективности и качества услуг,
предоставляемых государственным  казенным учреждением
«Комплексный центр социального обслуживания населения в г. Прохладном» Министерства труда  и
социального развития Кабардино-Балкарской
Республики» на 2013-2018 годы»

 

Анализ фонда заработной платы, необходимого для реализации
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 по государственному  казенному учреждению «Комплексный центр социального обслуживания населения в г. Прохладном» Министерства труда и социального развития  Кабардино-Балкарской Республики
тыс. рублей


Фонд з/пл
2012 г., всего

Фонд з/пл
2013 г., всего

Категории работников

Кол-во физических лиц

Средняя з/пл
за I пол. 2012 г.
(факт)

Средняя з/пл 
за  I пол.   2013 г.
(факт)

Средняя з/пл по «дорожной карте»

Потребность по «дорожной карте»

Утвержденный фонд з/пл
в 2013 г.

Дефицит средств

2820.6

2603.7

Социальные работники

59

8.5

7.4

9.0

1.6

9380.6

1151.2

Итого:

 

 

 

 

 

 

 

Пресс центр ГКУ «КЦСОН в г.Прохладном» МТ и СР КБР